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2015年度新疆乌鲁木齐高新技巧家当开辟区(乌鲁木齐市新郊区)二工街道干事处 部分决算(整改)地下解释
2018-12-20 10:45  
[字号:大年夜 ]

2015年度新疆乌鲁木齐高新技巧家当开辟区(乌鲁木齐市新郊区)二工街道干事处 部分决算(整改)地下解释

第一部分 新疆乌鲁木齐高新技巧家当开辟区(乌鲁木齐市新郊区)二工街道干事处单位概述
一、部分根本情况

(一)重要天性性能
展开党建、安康教导、筹划生育宣传卫生防疫、筹划免疫、妇女、儿童、老年人、残疾人、城市管理、情况保护、绿化、市容卫生、司法咨询和司法增援等各项任务。兼顾整合辖区行政资本、社会资本和公共办事资本,综合调和相干天性性能部分和驻区企事业单位,为辖区居平易近供给平易近生保证、社会治安、城市管理等综合办事。
(二)机构设置
根据职责,归入新疆乌鲁木齐高新技巧家当开辟区(乌鲁木齐市新郊区)二工街道干事处单位2015年部分决算编制范围的有关机关内设的1个机构,1个行政单位,0个参照公事员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位。
(三)人员编制、实有人数
新疆乌鲁木齐高新技巧家当开辟区(乌鲁木齐市新郊区)二工街道干事处单位编制人数170人,个中:行政人员编制24人,参照公事员管理的事业单位人员编制9人,全额拨款事业单位人员编制137人。新疆乌鲁木齐高新技巧家当开辟区(乌鲁木齐市新郊区)二工街道干事处单位实有在职人数126人,个中:行政在职人员20人,参照公事员管理的事业单位在职人员8人,全额拨款事业单位在职人员98人。离退休人员0人,个中:离休人员0人,退休人员0人。公岗人员289人。

第二部分 新疆乌鲁木齐高新技巧家当开辟区(乌鲁木齐市新郊区)二工街道干事处2015年度部分决算情况解释
一、部分进出整体情况
(一)部分支出支出决算整体情况解释
2015年度支出3,486.25万元,与上年比拟,增长234.84万元,增长7.22%,增减变更重要缘由是撤除市场补偿款及拔付老年活动中间款项增长,新增纳编人员16名增长人员经费;2015年度支出3,485.42万元,与上年比拟,增长322.9万元,增长10.21%,增减变更重要缘由是扶植老年活动中间及市场补偿付出及新纳编人员各项经费增长 ;节余167.41万元,与上年比拟,增长0.84万元,增长0.5%,增减变更重要缘由是保洁员及巡查员工资还没有发放结束 。
与预算比拟情况:2015年度预算支出1,487.64万元,本年支出与预算比拟,增长1,998.61万元,增长134.35%;预算支出1,487.64万元,本年支出与预算比拟,增长1,997.78万元,增长134.29%。
(二)部分支出整体情况解释
本年支出算计3,486.25万元,个中:财务拨款支出3,485.1万元,占99.97%;下级补贴支出0万元,占0%;事业支出0万元,占0%;运营支出0万元,占0%;从属单位上缴支出0万元,占0%;其他支出1.15万元,占0.03%。本年支出增减变更重要缘由是撤除市场补偿经费及拔付老年活动中间款项增长,新增纳编人员16名增长经费 。与预算比拟情况:2015年度预算支出1,487.64万元,本年支出与预算比拟,增长1,998.61万元,增长134.35%。
(三)部分支出整体情况解释
本年支出算计3,485.42万元。个中:根本支出3,485.42万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴下级支出0万元,占0%;运营支出0万元,占0%;对从属单位补贴支出0万元,占0%;增减变更重要缘由是撤除市场补偿经费及拔付老年活动中间款项增长,新增纳编人员16名增长人员及各项办公经费 。
与预算比拟情况:2015年度预算支出1,487.64万元,本年支出与预算比拟,增长1,997.78万元,增长134.29%。

2、部分财务拨款进出情况
(一)财务拨款进出整体情况解释
2015年度财务拨款支出3,485.1万元,与上年比拟,增长235.3万元,增长7.24%,增减变更重要缘由是撤除市场补偿及拔付老年活动中间款项增长,新增纳编人员16名增长经费。财务拨款支出3,485.42万元,与上年比拟,增长322.9万元,增长10.21%。个中:根本支出3,485.42万元,项目支出0万元。增减变更重要缘由是撤除市场及拔付老年活动中间款项增长,新增纳编人员16名增长经费。财务拨款结转节余164.65万元,与上年比拟,增添0.31万元,降低0.19%,增减变更重要缘由是保洁员及巡查员人数增添,工资未发放结束。
与预算比拟情况:2015年度预算财务拨款支出1,487.64万元,本年支出与预算比拟,增长1,997.46万元,增长134.27%;预算财务拨款支出1,487.64万元,本年支出与预算比拟,增长1,997.78万元,增长134.29%。
(二)普通公共预算支出决算情况解释
2015年度普通公共预算财务拨款支出2,985.42万元,与上年比拟,增长122.9万元,增长4.29%。增减变更重要缘由是撤除市场款项增长,新增纳编人员16名增长经费。个中:按功能分类科目,根本支出2985.42万元,项目支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出1,038.27万元,商品和办事支出746.26万元,对小我和家庭的补贴1,200.89万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利钱支出0万元,根本扶植支出0万元,其他本钱性支出0万元,其他支出0万元。
与预算比拟情况:2015年度预算普通公共预算财务拨款支出1,487.64万元,本年支出与预算比拟,增长1,497.78万元,增长100.68%;

(三)当局性基金预算进出决算情况解释
2015年度当局性基金预算财务拨款支出510万元,与上年比拟,增长210万元,增长70%。增减变更的重要缘由是增长了城建支出拔款。当局性基金预算财务拨款支出500万元,与上年比拟,增长200.01万元,增长66.67%。增减变更的重要缘由是增长了城建支出 。
与预算比拟情况:2015年度预算当局性基金预算财务拨款支出0万元,本年支出与预算比拟,增长510万元,增长0%;预算当局性基金预算财务拨款支出0万元,本年支出与预算比拟,增长500万元,增长0%。

(四)当局性基金预算支出决算情况解释
2015年度当局性基金预算支出500万元,与上年比拟,增长200.01万元,增长66.67%。增减变更的重要缘由是新增城建支出 。与预算比拟情况:2015年度预算当局性基金预算财务拨款支出0万元,本年支出与预算比拟,增长500万元,增长0%。

个中:按功能分类科目2010301行政运转支出1683.97万元,2049901其他公共安然支出620.53万元,2080208基层政权与社区扶植514.29万元,2100799其他筹划生育事务支出66.23万元,2120501城乡社区情况卫生支出98.40万元,2130399其他水利支出2万元。

3、部分结转节余情况
岁终结转节余167.41万元。与上年比拟,增长0.84万元,增长0.5%。
个中财务拨款结转节余164.65万元。与上年比拟,增添0.31万元,降低0.19%,增添缘由是保洁员及巡查员人数工资未发放结束,新纳编人员增长各项经费开支。
四、普通公共预算“三公”经费支出情况
2015年度普通公共预算“三公”经费支出决算4.28万元,比上年增长0.32万元,增长8.16%,增长缘由是车辆保险费增长 。个中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增长0万元,增长0%。公事用车购买及运转保护费4.28万元,占100%,比上年增长0.32万元,增长8.16%,增长缘由是车辆保险费增长;公事接待费0万元,占0%,比上年增长0万元,增长0%。详细情况以下:
因公出国(境)费支出0万元,全年应用普通公共预算财务拨款安排的出国(境)团组0个,积累0人次。
公事用车购买及运转保护费4.28万元,个中:公事用车购买0万元,公事用车运转保护费4.28万元。重要用于车辆保险、车辆用油及维修开支等。2015年单位普通公共财务拨款安排的公事用车购买量0辆,保有量为2辆(个中:普通公事用车保有量2辆 )。
公事接待费0万元。详细是:国际公事接待支出0万元,主如果未支出公事接待费等。单位国际公事接待0批次,0人次。
与预算比拟情况:2015年度因公出国(境)费支出预算 0万元,与预算比拟,增减变更 0万元,支出与预算占比 0 %;公事用车购买及运转保护费支出预算4.28万元,与预算比拟,增添0.26 万元,支出与预算占比94 %;公事接待费支出预算0万元,与预算比拟,增减变更 0万元,支出与预算占比 0 %。

五、机关运转经费支出情况
2015年度新疆乌鲁木齐高新技巧家当开辟区(乌鲁木齐市新郊区)二工街道干事处机关运转经费支出746.26万元,比上年增长217.14万元,增长41.04%。重要缘由是新纳编16名干部增长了办公支出,增长了巡控设备开支。
六、当局推销情况
新疆乌鲁木齐高新技巧家当开辟区(乌鲁木齐市新郊区)二工街道干事处当局推销筹划0万元,个中:当局推销货色支出0万元,当局推销工程支出0万元,当局推销办事支出0万元;实际推销0万元,个中:当局推销货色支出0万元,当局推销工程支出0万元,当局推销办事支出0万元。

7、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况解释
截至2015年12月31日,资产总计1,470.16万元。个中:活动资产315.81万元,固定资产1,153.8万元,个中:房屋2,904.03(平方米),价值691.53万元,共有车辆16辆,价值135.82万元,个中:省部级引导干部用车0辆、普通公事用车2辆、普通法律执勤用车1辆、特种专业技巧用车0辆、其他用车13辆,(其他用车主如果清运渣滓及冬雪车辆):单位价值在20万元以上的设备0台(套),单位价值在200万元以上的设备0台(套),其他固定资产价值326.45万元。

(二)国有资产收益征缴情况解释
截至2015年12月31日,新疆乌鲁木齐高新技巧家当开辟区(乌鲁木齐市新郊区)二工街道干事处国有资产收益征缴总额支出算计0万元。(个中:单位资产有偿应用支出算计0万元,资产处理支出算计0万元)。已缴国库0万元,已缴财务专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部分项目支出情况和项目绩效评价情况解释
2015年度,本部分单位未展开实施绩效项目管理任务。

第三部分 新疆乌鲁木齐高新技巧家当开辟区(乌鲁木齐市新郊区)二工街道干事处专业名词解释
1.财务拨款支出:指同级财务昔时拨付的资金。
2.下级补贴支出:指事业单位从主管部分和下级单位取得的非财务补贴支出。
3.事业支出:指事业单位展开专业营业活动及其帮助活动所取得的支出。
4.运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动取得的支出。
5.从属单位缴款:指事业单位从属的自力核算单位按有关规定上缴的支出。
6.其他支出:指除上述“财务拨款支出”、“下级补贴支出”、“事业支出”、“运营支出”、“从属单位缴款”等以外取得的支出。
7.用事业基金弥补进出差额:指事业单位在昔时的“财务拨款支出”、“财务拨款结转和节余资金”、“事业支出”、“事业单位运营支出”、“其他支出”缺乏以安排昔时支出的情况下,应用之前年度积聚的事业基金(即事业单位昔时进出扣抵后按国度规定提取,用于弥补今后年度进出差额的基金)弥补本年度进有缺口的资金。
8.上年结转和节余:指之前年度支出预算因客不雅条件未履行终了,结转到本年度按有关规定持续应用的资金,既包含财务结转和节余,也包含事业支出、运营支出、其他支出的结转和节余。
9.节余分派:反应单位昔时节余的分派情况。
10.岁终结转和节余:指本年度或之前年度预算安排,因客不雅条件产生变更没法按原筹划实施,须要延迟到今后年度按有关规定持续应用的资金。既包含财务拨款结转和节余,也包含事业支出、运营支出、其他支出的结转和节余。
11.根本支出:指为保证机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在根本支出以外为完成特定行政义务和事业生长目标所产生的支出。
13.运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动产生的支出。
14.对从属单位补贴支出:指事业单位产生的用非财务预算资金对从属单位的补贴支出。
15.“三公”经费:指用财务拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事接待费。个中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的住宿费、盘川盘川、伙食补贴费、杂费、培训费等支出;公事用车购买及运转费反应单位公事用车车辆购买费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。
16.机关运转经费:为保证行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运转用于购买货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常维修费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用。
本单位支出功能分类解释。201(类)03(款)01(项):指行政运转 。204(类)99(款)01(项):指其他公共安然支出。2080208:指基层政权和社区扶植。2080505:指机关事业单位根本养老保险缴费支出。2109901:指其他医疗卫生与筹划生育支出。
其他有关解释内容。

第四部分 新疆乌鲁木齐高新技巧家当开辟区(乌鲁木齐市新郊区)二工街道干事处单位2015年度部分决算报表
一、《支出支出决算总表》
2、《支出支出决算表》
3、《支出决算表》
四、《支出决算表》
五、《项目支出支出决算表》
六、《行政事业类项目支出支出决算表》
7、《根本扶植类项目支出支出决算表》
8、《支出决算明细表》
9、《根本支出决算明细表》
十、《项目支出决算明细表》
十一、《财务专户管理资金支出支出决算表》
十2、《财务拨款支出支出决算总表》
十3、《普通公共预算财务拨款支出支出决算表》
十四、《普通公共预算财务拨款支出决算明细表》
十五、《普通公共预算财务拨款根本支出决算明细表》
十六、《普通公共预算财务拨款项目支出决算明细表》
十7、《当局性基金预算财务拨款支出支出决算表》
十8、《当局性基金预算财务拨款支出决算明细表》
十9、《当局性基金预算财务拨款根本支出决算明细表》
二十、《当局性基金预算财务拨款项目支出决算明细表》。
二十一、《资产负债简表》
二十2、《资产情况表》
二十3、《国有资产收益征缴情况表》
二十四、《根本数字表》
二十五、《机构人员情况表》
二十六、《非税支出征缴情况表》
二十7、《部分决算相干信息统计表》
二十8、《当局推销情况表》
二十9、《2015年度普通公共预算“三公”经费支出情况表》


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